一、單位基本情況
(一) 職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)(總臺(tái))主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道,負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺(tái)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二) 基本情況
集團(tuán)(總臺(tái))現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率;11套電視節(jié)目,分別是:衛(wèi)視頻道、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、娛樂頻道、時(shí)尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國(guó)際頻道,其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸,新聞?lì)l道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè)、網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)(視界網(wǎng))已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心、歌舞團(tuán)。集團(tuán)(總臺(tái))本部屬于自收自支的事業(yè)單位,每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位,財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),集團(tuán)(總臺(tái))每年都要對(duì)其進(jìn)行差額補(bǔ)助;歌舞團(tuán)已劃到文化委,其財(cái)政撥款已劃轉(zhuǎn)到文化委。
二、部門預(yù)算情況說明
2016年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))共編制收入預(yù)算9,028.12萬元,其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為4,911.99萬元,其他收入3,877.13萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)239萬元。
2016年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))共編制支出預(yù)算9,028.12萬元,其中文化體育與傳媒支出6,778.66萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1,931.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159.53萬元,住房保障支出158.81萬元。
2016年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))共編制公共財(cái)政撥款預(yù)算4,911.99萬元,比2015年增加了328.06萬元,主要是市里統(tǒng)一調(diào)資及增加了中央專項(xiàng)補(bǔ)助308萬元(去年財(cái)政預(yù)算口徑未計(jì)入中央專項(xiàng)補(bǔ)助)。其中基本支出2,941.95萬元,比2015年增加了913.38萬元,主要是市里統(tǒng)一將離退休人員及技術(shù)中心在職人員工資基數(shù)調(diào)增; 項(xiàng)目支出1970.04萬元,比2015年減少了585.32萬元,主要減少了歌舞團(tuán)的項(xiàng)目支出816.2萬元,同時(shí)今年財(cái)政將離退休人員生活補(bǔ)貼77.12萬元計(jì)入到基本支出中,又計(jì)入了中央專項(xiàng)補(bǔ)助308萬元。
基本支出預(yù)算數(shù)2,941.95萬元,其中工資福利費(fèi)支出1190.57萬元,商品和服務(wù)支出472.97萬元 ,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,278.41萬元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1,970.04萬元,其中動(dòng)力費(fèi)100萬元、技術(shù)中心所屬臺(tái)站設(shè)備維修30萬元、劃轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)及設(shè)備費(fèi)91萬元、三個(gè)中波臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)及維修60萬元、14個(gè)微波站運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)140萬元、地球站運(yùn)行費(fèi)83萬元、集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)1058.04萬元、財(cái)經(jīng)頻道專項(xiàng)補(bǔ)助100萬元、中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助308萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為118萬元,與2015年數(shù)據(jù)一致,其中公務(wù)接待費(fèi)38萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元,技術(shù)中心無因公出國(guó)(境)費(fèi)用、新購(gòu)置車輛,系重慶廣播電視技術(shù)中心使用。
廣電集團(tuán)2016年公開預(yù)算情況說明.doc