一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化旅游委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）單位構(gòu)成。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、有線數(shù)字付費(fèi)頻道1個(gè)（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺(tái)）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺(tái)）每年都要對其進(jìn)行差額補(bǔ)助。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)12,715.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10,184.09萬元，其他收入2,531萬元。收入較去年增加5,644.98萬元，主要是將原列入文旅委的媒體融合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,350萬元納入年初預(yù)算、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項(xiàng)目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項(xiàng)目150萬元、其他收入增加666萬元（集團(tuán)對技術(shù)中心的補(bǔ)助）。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)12,715.09萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出11,433.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)764.1萬元，衛(wèi)生健康支出278.32萬元，住房保障238.87萬元。支出較去年增加5,644.98萬元，其中基本支出增加807.48萬元，主要是離退休補(bǔ)助和在職人員工資福利、社保、醫(yī)療等費(fèi)用的增加；項(xiàng)目支出增加4,837.5萬元，主要是將原列入文旅委的媒體融合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,350萬元納入年初預(yù)算后項(xiàng)目支出也相應(yīng)增加、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項(xiàng)目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項(xiàng)目150萬元，常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)又按2019年財(cái)政要求統(tǒng)一調(diào)減166萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,184.09萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,184.09萬元，比2019年增加4,978.98萬元。其中：基本支出2,182.55萬元，比2019年增加141.48萬元，主要原因是工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，主要用于保障技術(shù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，集團(tuán)本部及技術(shù)中心離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8,001.54萬元，比2019年增加4,837.5萬元，主要原因是將原列入文旅委的媒體融合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,350萬元納入年初預(yù)算、廣播電視發(fā)射新塔建設(shè)項(xiàng)目新增500萬元、區(qū)縣融媒體項(xiàng)目150萬元，其它主要用于媒體融合及廣播電視發(fā)射塔新建等項(xiàng)目。
我單位2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬元，比2019年減少8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2019年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比2019年減少8萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算調(diào)減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元，與2019年相比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位2020年無政府采購項(xiàng)目。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8,001.54萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛21輛，其中一般公務(wù)用車21輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊靜林 聯(lián)系方式：023-63635371
